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中国中信集团有限公司关于国家审计署审计情况的公告

2018-06-20 16:34:32

2017年,国家审计署对中信集团2016年度资产负债损益情况进行了审计,重点审计了中信集团本部及所属36家二级单位,对有关事项进行了追溯和延伸。

审计结果表明,中信集团注重落实金融支持实体经济,参与“走出去”和“一带一路”战略,加大对战略性新兴产业投入;完善公司治理,加强风险管控,实施全面预算管理,加大对重大项目及重要风险领域等的内审监督力度。审计也发现,中信集团在业务经营、公司治理和内部管理、风险管控、落实中央八项规定及廉洁从业规定等方面还存在一些问题。

中信集团高度重视审计整改,集团党委多次研究部署整改工作。审计期间即要求各单位对审计发现问题边查边改、立行立改;审计报告送达后,立即制定整改工作方案,成立整改工作领导机构和办事部门,明确整改要求,层层落实责任,并在整改过程中派出督导组对子公司开展有针对性的督导检查,确保整改到位。

截至2018年4月,审计指出的绝大部分问题已完成整改,少数未完成整改的,已制定积极可行的整改计划,明确了时间进度和整改节点,正按计划推进。其中,对于业务经营方面问题,在认清原因、严肃问责的基础上,积极采取措施强化合规管理,认真执行监管规定和环保要求,相关问题已得到纠正;对于公司治理和内部管理方面问题,从集团和子公司两个层面健全决策机制和内部制度,加强监督检查,清理低效资产和压缩管理层级,推动结构调整和优化资源配置,充分发挥综合经营优势,同时会计核算不规范问题已进行账务调整;对于风险管控方面问题,采取相应的风险防范和化解措施,加大管控力度,相关风险已解除或得到有效控制;对于落实中央八项规定及廉洁从业规定方面问题,已进行整改纠正和问责处理,违规资金已按要求退回。围绕问题整改,共进行问责处理219人次;制定或修订各类规章制度146项,完善了制度体系,建立健全了长效管控机制。

中信集团将以本次审计为契机,秉承“勇于创新、多作贡献”的初心,坚守“做强做优做大,践行国家战略,助力民族复兴”的历史使命,坚决贯彻落实党和国家的方针政策和决策部署,大力推进全面深化改革,巩固整改成果,进一步增强各级经营管理者的合规经营意识,切实提高风险管控能力和经营管理水平,为国家和社会做出更大贡献。 

按照要求,中信集团已将审计整改报告正式上报国家审计署。

近日,国家审计署已以公告形式向社会公布《中国中信集团有限公司2016年度资产负债损益审计结果》。

特此公告。



                                中国中信集团有限公司

                                                          2018年6月20日


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